Il Servizio Controllo di Gestione è l’unità che segue il sistema di Programmazione e Controllo dell’Azienda.

Il servizio fornisce il supporto alla Direzione Generale per la predisposizione dei documenti di programmazione e applica la metodica del budget per tutta l’Azienda curando il ciclo del budget, dall’individuazione degli obiettivi alla contrattazione alla verifica periodica e alla rendicontazione dei risultati. Il Servizio implementa un Sistema Informativo Direzionale che raccoglie i dati di attività dell’Azienda e le risorse impegnate e predispone un sistema di reporting distribuito in tutta l’Azienda che permette la visualizzazione e l’elaborazione di report ed informazioni dirette alla Direzione ed ai singoli responsabili.

Compete al servizio inoltre la gestione della Contabilità Analitica o Contabilità per Centri di Costo, con l’attribuzione di Ricavi e Costi e di volumi di attività a tutte le unità minime contabili in cui è possibile suddividere l’Azienda.

Il Servizio cura la raccolta, l’elaborazione e l’invio di alcuni flussi verso Ministero e Regione inclusi i flussi relativi alla mobilità sanitaria attiva, passiva regionale ed interregionale.

In particolare, si occupa delle seguenti aree di attività:

• Contabilità Analitica: Contabilità per Centri di Costo, attribuzione di Ricavi e Costi e di volumi di attività a tutte le unità minime contabili in cui è possibile suddividere l’Azienda;
• Programmazione e Controllo, Budget: Fornisce il supporto alla Direzione Generale per la predisposizione dei documenti di programmazione, e applica la metodica del budget per tutta l’Azienda curando tutto il ciclo del budget, dall’individuazione degli obiettivi alla contrattazione alla verifica periodica (analisi scostamenti) e alla rendicontazione dei risultati.
• Analisi Economiche: il Servizio supporta tutte le UU.OO Aziendali per elaborazioni di analisi economiche e non, in particolare: Analisi di convenienza per nuove acquisizioni/ analisi per esternalizzazioni – Analisi redditività./ Costi produzione per prestazioni/Calcolo tariffe, –  Richieste autorizzazioni nuove acquisizioni o sostituzioni di attrezzature
• Analisi Produzione – Analisi risorse: Il Servizio fornisce dati e analisi riferite all’attività svolta, anche per la predisposizione di Piani Aziendali di programmazione di attività e per il controllo della produzione interna ed esterna
• Flussi: Il Servizio cura la raccolta, l’elaborazione e l’invio di alcuni flussi verso Ministero e Regione
• Sistema direzionale Integrato – Sistema di Reporting: Il Servizio implementa un Sistema Informativo Direzionale che raccoglie i dati di attività dell’Azienda e le risorse impegnate. Alimenta e gestisce un sistema informatico denominato DataWarehouse Aziendale che raccoglie ed elabora i dati provenienti da più procedure Aziendali. Predispone inoltre un sistema di reporting distribuito in tutta l’Azienda che permette la visualizzazione e l’elaborazione di report ed informazioni dirette alla Direzione ed ai singoli responsabili
• Gestione flussi mobilità sanitaria attiva, passiva regionale/interregionale, con attività di supporto alle Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri di Vicenza e Noventa Vicentina per la parte di loro competenza.

Articolazione

Il Servizio Controllo di Gestione ha, al suo interno, la seguente sezione:

• L’Ufficio Budget e Contabilità Analitica

Piano delle performance

Il Servizio si occupa anche della predisposizione del Piano delle Performance Aziendali. Consulta la sezione dedicata.